10. Diseña el presupuesto del PAT/S

Este capítulo explica cómo elaborar el presupuesto para un Protocolo de Acción Temprana simplificado o completo. Se centra específicamente en la presupuestación de los PAT/S mediante el uso de la plantilla presupuestaria de la FICR. Dado que los PAT/S requieren su presentación formal al Pilar Anticipatorio del DREF de la FICR y siguen un proceso de validación específico, la presupuestación debe ajustarse a una estructura y a una normativa determinadas, que se describen en este capítulo. Otros enfoques de acción anticipatoria también pueden requerir presupuestación, pero los formatos, las categorías de costos y los procesos de aprobación correspondientes pueden diferir; estos son en gran medida heterogéneos y, por lo tanto, no se abordan en este capítulo. En el capítulo XX se incluye orientación específica sobre el DREF Inminente, y las consideraciones presupuestarias para el DREF Inminente se tratan en el apartado 3.5.4 de las directrices del DREF de la FICR, cuyo enlace se encuentra en la caja de herramientas.

Antes de comenzar a elaborar tu presupuesto, asegúrate de contar con la versión más reciente de la plantilla presupuestaria (actualmente con fecha de 2026). Puedes descargar la plantilla presupuestaria directamente desde FedNet o solicitarla a través de la delegación pertinente de la FICR.

Si la herramienta presupuestaria se completa correctamente, las pestañas de la hoja de cálculo calcularán automáticamente lo siguiente:

• EAP BUDGET FOR PUBLISHING, que agrupa el presupuesto por operación planificada y enfoques habilitadores.
• SUMMARY BY AP CODE, que ofrece un desglose por operación planificada y enfoques habilitadores, dividido en alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
• SUMMARY BY YEAR, que proporciona un desglose del monto y el porcentaje de alistamiento, stock preposicionado y acción temprana por Sociedad Nacional anfitriona, Sociedad Nacional Socia (si corresponde) y la FICR, por año. También recibirás alertas si se superan los límites presupuestarios o si las actividades se han presupuestado incorrectamente. Para el personal de la FICR, esta pestaña puede utilizarse al completar el acuerdo de proyecto de la FICR.
• RESOURCE BUDGET SUMMARY, que proporciona un desglose más detallado por código AP entre alistamiento, stock preposicionado y acción temprana.
• BUDGET GROUP, que contiene la lista de códigos de grupos presupuestarios disponibles para completar la herramienta presupuestaria en la columna F.
• WBS, esta pestaña resume el presupuesto por parte implementadora y producto, para facilitar al Gestor de Proyecto de Operaciones del DREF de la FICR la reconversión de los datos en el sistema D365 de la FICR.
• GUIDANCE, esta pestaña ofrece orientación adicional sobre cómo completar el presupuesto. Se recomienda consultar esta pestaña antes de comenzar a trabajar en la plantilla presupuestaria.

¿Qué va en qué lugar?

• En principio, si existe una actividad de alistamiento o stock bajo un sector determinado, debe existir al menos una actividad de ‘early action’ correspondiente.
• En la medida de lo posible, asegúrate de que las actividades se incluyan en el sector apropiado dentro de la operación planificada. Por ejemplo, si existe una capacitación de carácter general que abarcará Alojamiento, Salud y PGI, en lugar de incluir una suma global bajo ‘National Society Strengthening’, prorratea los costos entre los sectores pertinentes: 33 por ciento asignado a alojamiento, 33 por ciento a salud y 34 por ciento a PGI.
• Cualquier costo relacionado con la FICR debe incluirse bajo ‘Secretariat Services’.
• Cualquier costo relacionado con la Sociedad Nacional que no pueda atribuirse a un sector, o que corresponda a costos administrativos de la Sociedad Nacional, talleres de lecciones aprendidas y salarios, debe incluirse bajo ‘National Society Strengthening’.
• El seguro de voluntarios debe presupuestarse bajo ‘National Society Strengthening’.
• La alerta temprana y la evacuación deben incluirse bajo ‘Risk Reduction’.
• Los artículos del hogar (colchones, mantas, sets de cocina, etc.) deben planificarse y presupuestarse bajo ‘Shelter, Settlement and Housing’.
• El taller de lecciones aprendidas debe incluirse normalmente bajo ‘National Society Strengthening’, siempre como acción temprana (ACTIV_01 para un PATS, o para un PAT completo: ACTIV_01 para la primera activación y ACTIV_02 para la segunda activación).
• En el momento de la presentación inicial, Pre Pos Stock 1 = Pre Pos Stock 2 y Early Action 1 = Early Action 2. Es decir, el presupuesto debe ser el mismo para ambas rondas de stock y ambas rondas de acción temprana.
• Cualquier coordinación con partes interesadas, ya sea con el servicio meteorológico o con dependencias gubernamentales, ya sea de alistamiento, stock o acción temprana, debe incluirse bajo ‘Coordination and Partnerships’.
• El PDM relacionado con salud debe incluirse bajo el sector de salud; sin embargo, el CEA de carácter general, como un mecanismo de retroalimentación comunitaria, debe incluirse bajo ‘Community Engagement and Accountability’.
• Los costos indirectos de la FICR, o PSSR, se calculan automáticamente como parte de la plantilla presupuestaria.

Antes de finalizar el presupuesto, asegúrate de que cumple con todas las directrices:

• Un máximo del 65 por ciento del presupuesto total puede destinarse conjuntamente a actividades de alistamiento y actividades de preposicionamiento. Corresponde a las Sociedades Nacionales decidir cómo distribuir el presupuesto entre estos dos tipos de costos. A las Sociedades Nacionales que soliciten una proporción elevada de costos de alistamiento (superior al 35 por ciento) se les podrá solicitar que justifiquen dicha asignación. Asimismo, a las Sociedades Nacionales que cuenten con más de un PAT se les podrá solicitar que demuestren que los costos de alistamiento están disminuyendo.
• La Sociedad Nacional podrá incluir costos administrativos de hasta el 5 por ciento del presupuesto total. Si no se aplica la tasa administrativa del 5 por ciento, la Sociedad Nacional deberá desglosar individualmente cada costo administrativo previsto durante la fase de acción temprana (finanzas, logística, electricidad, personal de apoyo, etc.).
• El presupuesto de monitoreo y evaluación debe ser como máximo el 5 por ciento del presupuesto total (máximo CHF 47.500 para un PAT completo o máximo CHF 10.000 para un PATS).